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2015年部门预算公开

文章来源: 发布时间:2015年03月02日 点击数: 字号:

南山区妇幼保健院

一、单位基本情况

南山区妇幼保健院是区政府主管全区妇女儿童保健的综合职能机构。内设17个职能科室,12个临床医技科室和1个社康中心。人员定编:差额编263名,在编197人;现有退休人员27人。

二、预算收支

(一)预算收入情况

2015年,总收入25747.4万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入2316.3万元,非税收入23431.1万元。

(二)预算支出情况

2015年总支出 25747.4万元,其中:基本支出3930.81万元,项目支出21816.59万元。

(三)预算收支增减情况

2015年总支出比上年增加69.8%,对比2014年预算批复数15163.1万元增加10584.3万元,主要包括:

1. 新院址业务用房扩大6倍各项相关支出大幅增加

2. 医疗业务量增加及医疗成本增加

3.为搬迁筹备业务人员及职务变动和工资正常晋升等

(四)项目支出具体安排情况(见附表)

附件1 2015年部门预算项目安排情况.xlsx

附件2收支预算总表.xlsx

附件3预算支出表.xlsx

附件4 “三公”经费预算情况表.docx

 

 

 

 

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