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深圳市南山区妇幼保健院2016年预算公开

文章来源: 发布时间:2016年03月25日 点击数: 字号:

南山区妇幼保健院

 

第一部分   单位概况

一、主要职能

南山区妇幼保健院是区政府主管全区妇女儿童保健工作的综合职能机构。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设18个职能科室,14个临床医技科室和1个社康中心。人员定编:差额编335名,其中在编216人;现有退休人员29人。实有公务用车6辆。

三、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括:

1、完善新院各项基础设施提升服务能力;

2、创建三级妇幼保健专科医院上等达标;

3、全面完成妇幼保健工作任务。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

    2016年本单位总收入28914.7 万元,其中财政拨款收入3914.7万元,非税收入25000 万元;总支出28914.7万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

2016年本单位预算支出28914.7万元,较上年增加3167.3万元,增长12.3%,其中:工资福利支出3312.3万元;商品科服务支出1590.6万元;对个人和家庭补助支出388万元;项目支出23623.8万元。项目支出主要内容有:

1、设备购置费;

2、科研教学经费;

3、对外合作项目;

4、基建项目(基础设施建设费);

5、预算准备金。

三、2016年部门预算附表

表一:收支预表.xls

表二:预算(按科目分类)2.xls

表三:预算支表---支出表按经济科目).xls

表四:预算支出项目分类).xls

表五:政府购项目费预算表.xls

表六:公经表.xls

表七:政性基金算收支表.xls

 

 

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